Comprobantes de Pago: Subida y Validación en 1-Clic

Para agilizar las conciliaciones bancarias, el portal del cliente incluye un flujo directo para adjuntar comprobantes de transferencia. 1. Flujo para el Cliente: Cómo Adjuntar un Comprobante 1. Desde el Portal del Cliente o la pestaña Finanzas, ubica la factura con estado Pendiente. 2. Haz clic en el botón 📤 Subir Comprobante. 3. Selecciona el archivo de tu transferencia (JPG, PNG o PDF) y confirma el envío. 4. El estado de la factura mostrará la insignia ⏳ Comprobante en Revisión y el equipo administrativo recibirá una notificación inmediata. 2. Flujo para el Administrador / Líder: Validación en 1-Clic 1. En el listado de facturas, las facturas con comprobante adjunto muestran un botón para ver el archivo. 2. Haz clic en ✓ Validar Pago para confirmar la recepción de los fondos. 3. La factura pasará automáticamente a estado Pagada, actualizando las métricas de recaudación en tiempo real y notificando al cliente.